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          平頂山理工學校
        您現在的位置:平頂山理工學校>> 信息中心>> 通知公告>> 校務公開 >>正文內容

        平頂山市理工學校 2017年度部門決算

         

         

         

         

         

         

         

        目 錄

        第一部分    平頂山市理工學校概況

        一、部門職責

        二、機構設置

        第二部分    2017 年度部門決算表  

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        第三部分    2017 年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        八、預算績效情況說明

        九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

        十、機關運行經費支出情況說明

        十一、政府采購支出情況說明

        十二、國有資產占用情況說明

        第四部分 名詞解釋

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第一部分 平頂山市理工學校概況

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        一、部門職責 

            平頂山市理工學校直屬平頂山市教育局,位于新華區新新街16號院,機構編制人數161人,2017年12月底實有在職人數158人,退休25人,遺屬2人,實有車輛2臺,全校43個教學班,分設中專部、高中部,在校學生2500多人,我校為獨立編制機構,獨立核算機構。學校的宗旨和業務范圍是培養高中學歷技術應用人才和中專學歷工業人才,提高社會職業素質促進工業發展,目前學校處于高中轉型階段。

         

        二、機構設置

           平頂山市理工學校是二級預算單位,獨立核算機構一個。有三級預算單位0個,本決算為本級決算。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第二部分

        2017 年度部門決算

         

        收入支出決算總表

        金額單位:萬元

        部門:河南省平頂山市理工學校                                                                               公開01表

        項目

        本年收入合計

        財政撥款收入

        上級補助收入

        事業收入

        經營收入

        附屬單位上繳收入

        其他收入

         

        功能分類科目編碼

        科目名稱

         
         
         

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

         

        合計

        3,288.32

        2,869.21

        0.00

        419.11

        0.00

        0.00

        0.00

         

        205

        教育支出

        2,671.42

        2,252.31

        0.00

        419.11

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20502

        普通教育

        37.00

        37.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2050204

          高中教育

        37.00

        37.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20503

        職業教育

        2,101.42

        1,682.31

        0.00

        419.11

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2050302

          中專教育

        31.49

        31.49

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2050304

          職業高中教育

        2,069.93

        1,650.82

        0.00

        419.11

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20509

        教育費附加安排的支出

        533.00

        533.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2050905

          中等職業學校教學設施

        533.00

        533.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        208

        社會保障和就業支出

        444.39

        444.39

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20805

        行政事業單位離退休

        430.48

        430.48

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2080502

          事業單位離退休

        81.18

        81.18

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2080505

          機關事業單位基本養老保險繳費支出

        349.30

        349.30

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20827

        財政對其他社會保險基金的補助

        13.91

        13.91

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2082701

          財政對失業保險基金的補助

        13.91

        13.91

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        210

        醫療衛生與計劃生育支出

        61.21

        61.21

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21011

        行政事業單位醫療

        61.21

        61.21

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2101102

          事業單位醫療

        61.21

        61.21

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        221

        住房保障支出

        111.29

        111.29

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        22102

        住房改革支出

        111.29

        111.29

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2210201

          住房公積金

        111.29

        111.29

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        收入決算表

                                                                                                                金額單位:萬元

        部門:河南省平頂山市理工學校                                                                                公開02表

        項目

        本年收入合計

        財政撥款收入

        上級補助收入

        事業收入

        經營收入

        附屬單位上繳收入

        其他收入

         

        功能分類科目編碼

        科目名稱

         
         
         

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

         

        合計

        3,288.32

        2,869.21

        0.00

        419.11

        0.00

        0.00

        0.00

         

        205

        教育支出

        2,671.42

        2,252.31

        0.00

        419.11

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20502

        普通教育

        37.00

        37.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2050204

          高中教育

        37.00

        37.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20503

        職業教育

        2,101.42

        1,682.31

        0.00

        419.11

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2050302

          中專教育

        31.49

        31.49

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2050304

          職業高中教育

        2,069.93

        1,650.82

        0.00

        419.11

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20509

        教育費附加安排的支出

        533.00

        533.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2050905

          中等職業學校教學設施

        533.00

        533.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        208

        社會保障和就業支出

        444.39

        444.39

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20805

        行政事業單位離退休

        430.48

        430.48

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2080502

          事業單位離退休

        81.18

        81.18

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2080505

          機關事業單位基本養老保險繳費支出

        349.30

        349.30

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20827

        財政對其他社會保險基金的補助

        13.91

        13.91

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2082701

          財政對失業保險基金的補助

        13.91

        13.91

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        210

        醫療衛生與計劃生育支出

        61.21

        61.21

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21011

        行政事業單位醫療

        61.21

        61.21

        0.00

        0.00

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        2101102

          事業單位醫療

        61.21

        61.21

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        221

        住房保障支出

        111.29

        111.29

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        22102

        住房改革支出

        111.29

        111.29

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2210201

          住房公積金

        111.29

        111.29

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

         

         

        支出決算表

                                                                                                            金額單位:萬元

        部門:河南省平頂山市理工學校                                                                             公開03表

        項目

        本年支出合計

        基本支出

        項目支出

        上繳上級支出

        經營支出

        對附屬單位補助支出

         

        功能分類科目編碼

        科目名稱

         
         
         

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

         

        合計

        4,121.78

        3,180.06

        941.73

        0.00

        0.00

        0.00

         

        205

        教育支出

        3,485.99

        2,544.27

        941.73

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20502

        普通教育

        67.38

        37.00

        30.38

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2050204

          高中教育

        67.38

        37.00

        30.38

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20503

        職業教育

        2,507.27

        2,507.27

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2050302

          中專教育

        31.49

        31.49

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2050304

          職業高中教育

        2,475.78

        2,475.78

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20509

        教育費附加安排的支出

        858.87

        0.00

        858.87

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2050905

          中等職業學校教學設施

        858.87

        0.00

        858.87

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20599

        其他教育支出

        52.48

        0.00

        52.48

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2059999

          其他教育支出

        52.48

        0.00

        52.48

        0.00

        0.00

        0.00

         

        208

        社會保障和就業支出

        463.29

        463.29

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20805

        行政事業單位離退休

        449.37

        449.37

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2080502

          事業單位離退休

        100.07

        100.07

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2080505

          機關事業單位基本養老保險繳費支出

        349.30

        349.30

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20827

        財政對其他社會保險基金的補助

        13.91

        13.91

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2082701

          財政對失業保險基金的補助

        13.91

        13.91

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        210

        醫療衛生與計劃生育支出

        61.21

        61.21

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21011

        行政事業單位醫療

        61.21

        61.21

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2101102

          事業單位醫療

        61.21

        61.21

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        221

        住房保障支出

        111.29

        111.29

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        22102

        住房改革支出

        111.29

        111.29

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2210201

          住房公積金

        111.29

        111.29

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        注:本表反映部門本年度各項支出情況。

         

         

        財政撥款收入支出決算總表

        金額單位:萬元

        部門:河南省平頂山市理工學校                                                                                 公開04表

        收     入

        支     出

         

        項目

        行次

        金額

        項目

        行次

        合計

        一般公共預算財政撥款

        政府性基金預算財政撥款

         
         

        欄次

         

        1

        欄次

         

        2

        3

        4

         

        一、一般公共預算財政撥款

        1

        2,869.21

        一、一般公共服務支出

        28

        0.00

        0.00

        0.00

         

        二、政府性基金預算財政撥款

        2

        0.00

        二、外交支出

        29

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        3

         

        三、國防支出

        30

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        4

         

        四、公共安全支出

        31

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        5

         

        五、教育支出

        32

        3,066.89

        3,066.89

        0.00

         

         

        6

         

        六、科學技術支出

        33

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        7

         

        七、文化體育與傳媒支出

        34

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        8

         

        八、社會保障和就業支出

        35

        463.29

        463.29

        0.00

         

         

        9

         

        九、醫療衛生與計劃生育支出

        36

        61.21

        61.21

        0.00

         

         

        10

         

        十、節能環保支出

        37

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        11

         

        十一、城鄉社區支出

        38

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        12

         

        十二、農林水支出

        39

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        13

         

        十三、交通運輸支出

        40

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        14

         

        十四、資源勘探信息等支出

        41

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        15

         

        十五、商業服務業等支出

        42

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        16

         

        十六、金融支出

        43

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        17

         

        十七、援助其他地區支出

        44

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        18

         

        十八、國土海洋氣象等支出

        45

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        46

        111.29

        111.29

        0.00

         

         

        20

         

        二十、糧油物資儲備支出

        47

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        21

         

        二十一、其他支出

        48

        0.00

        0.00

        0.00

         

        本年收入合計

        22

        2,869.21

        本年支出合計

        49

        3,702.68

        3,702.68

        0.00

         

        年初財政撥款結轉和結余

        23

        1,069.10

        年末財政撥款結轉和結余

        50

        235.64

        235.64

        0.00

         

          一般公共預算財政撥款

        24

        1,069.10

         

        51

         

         

         

         

          政府性基金預算財政撥款

        25

        0.00

         

        52

         

         

         

         

         

        26

         

         

        53

         

         

         

         

        總計

        27

        3,938.31

        總計

        54

        3,938.31

        3,938.31

        0.00

         

        注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        一般公共預算財政撥款支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

        金額單位:萬元

         

         

        部門:河南省平頂山市理工學校

         

         

        公開05表

         

         

        項目

        本年支出

         

        功能分類科目編碼

        科目名稱

        小計

        基本支出

        項目支出

         
         
         

        欄次

        1

        2

        3

         

        合計

        3,702.68

        2,760.95

        941.73

         

        205

        教育支出

        3,066.89

        2,125.16

        941.73

         

        20502

        普通教育

        67.38

        37.00

        30.38

         

        2050204

          高中教育

        67.38

        37.00

        30.38

         

        20503

        職業教育

        2,088.16

        2,088.16

        0.00

         

        2050302

          中專教育

        31.49

        31.49

        0.00

         

        2050304

          職業高中教育

        2,056.67

        2,056.67

        0.00

         

        20509

        教育費附加安排的支出

        858.87

        0.00

        858.87

         

        2050905

          中等職業學校教學設施

        858.87

        0.00

        858.87

         

        20599

        其他教育支出

        52.48

        0.00

        52.48

         

        2059999

          其他教育支出

        52.48

        0.00

        52.48

         

        208

        社會保障和就業支出

        463.29

        463.29

        0.00

         

        20805

        行政事業單位離退休

        449.37

        449.37

        0.00

         

        2080502

          事業單位離退休

        100.07

        100.07

        0.00

         

        2080505

          機關事業單位基本養老保險繳費支出

        349.30

        349.30

        0.00

         

        20827

        財政對其他社會保險基金的補助

        13.91

        13.91

        0.00

         

        2082701

          財政對失業保險基金的補助

        13.91

        13.91

        0.00

         

        210

        醫療衛生與計劃生育支出

        61.21

        61.21

        0.00

         

        21011

        行政事業單位醫療

        61.21

        61.21

        0.00

         

        2101102

          事業單位醫療

        61.21

        61.21

        0.00

         

        221

        住房保障支出

        111.29

        111.29

        0.00

         

        22102

        住房改革支出

        111.29

        111.29

        0.00

         

        2210201

          住房公積金

        111.29

        111.29

        0.00

         

        注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

         
                               

         

         

        一般公共預算財政撥款基本支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

        金額單位:萬元

         

        部門:河南省平頂山市理工學校

         

         

         

         

        公開06表

         

        人員經費

        公用經費

         

        經濟分類科目編碼

        科目名稱

        金額

        經濟分類科目編碼

        科目名稱

        金額

        經濟分類科目編碼

        科目名稱

        金額

         
         

        301

        工資福利支出

        1,536.61

        302

        商品和服務支出

        646.19

        310

        其他資本性支出

        42.93

         

        30101

          基本工資

        667.96

        30201

          辦公費

        45.41

        31001

          房屋建筑物購建

        0.00

         

        30102

          津貼補貼

        27.02

        30202

          印刷費

        5.00

        31002

          辦公設備購置

        11.00

         

        30103

          獎金

        0.00

        30203

          咨詢費

        0.50

        31003

          專用設備購置

        31.94

         

        30104

          其他社會保障繳費

        75.12

        30204

          手續費

        4.70

        31005

          基礎設施建設

        0.00

         

        30106

          伙食補助費

        0.00

        30205

          水費

        11.12

        31006

          大型修繕

        0.00

         

        30107

          績效工資

        342.79

        30206

          電費

        29.59

        31007

          信息網絡及軟件購置更新

        0.00

         

        30108

          機關事業單位基本養老保險繳費

        349.30

        30207

          郵電費

        6.57

        31008

          物資儲備

        0.00

         

        30109

          職業年金繳費

        74.41

        30208

          取暖費

        0.00

        31009

          土地補償

        0.00

         

        30199

          其他工資福利支出

        0.00

        30209

          物業管理費

        18.99

        31010

          安置補助

        0.00

         

        303

        對個人和家庭的補助

        535.22

        30211

          差旅費

        8.52

        31011

          地上附著物和青苗補償

        0.00

         

        30301

          離休費

        0.00

        30212

          因公出國(境)費用

        0.00

        31012

          拆遷補償

        0.00

         

        30302

          退休費

        100.07

        30213

          維修(護)費

        428.36

        31013

          公務用車購置

        0.00

         

        30303

          退職(役)費

        0.00

        30214

          租賃費

        0.00

        31019

          其他交通工具購置

        0.00

         

        30304

          撫恤金

        0.00

        30215

          會議費

        0.00

        31020

          產權參股

         

         

        30305

          生活補助

        1.06

        30216

          培訓費

        8.84

        31099

          其他資本性支出

        0.00

         

        30306

          救濟費

        0.00

        30217

          公務接待費

        0.07

        304

        對企事業單位的補貼

        0.00

         

        30307

          醫療費

        0.00

        30218

          專用材料費

        6.89

        30401

          企業政策性補貼

        0.00

         

        30308

          助學金

        0.00

        30224

          被裝購置費

        0.00

        30402

          事業單位補貼

        0.00

         

        30309

          獎勵金

        266.86

        30225

          專用燃料費

        0.00

        30403

          財政貼息

        0.00

         

        30310

          生產補貼

        0.00

        30226

          勞務費

        32.09

        30499

          其他對企事業單位的補貼

        0.00

         

        30311

          住房公積金

        111.29

        30227

          委托業務費

        0.70

        307

        債務利息支出

        0.00

         

        30312

          提租補貼

        0.00

        30228

          工會經費

        10.81

        30701

          國內債務付息

        0.00

         

        30313

          購房補貼

        0.00

        30229

          福利費

        12.46

        30707

          國外債務付息

        0.00

         

        30314

          采暖補貼

        55.94

        30231

          公務用車運行維護費

        4.84

        399

        其他支出

        0.00

         

        30315

          物業服務補貼

        0.00

        30239

          其他交通費用

        1.59

        39906

          贈與

        0.00

         

        30399

          其他對個人和家庭的補助支出

        0.00

        30240

          稅金及附加費用

        1.24

         

         

         

         

         

         

         

        30299

          其他商品和服務支出

        7.90

         

         

         

         

        人員經費合計

        2,071.83

        公用經費合計

        689.12

         

        注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

         
                                         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        部門:河南省平頂山市理工學校

         

         

         

         

         

        金額單位:萬元

        預算代碼:200014

         

         

         

         

         

         

        公開07表

        預算數

        決算數

        合計

        因公出國(境)費

        公務用車購置及運行費

        公務接待費

        合計

        因公出國(境)費

        公務用車購置及運行費

        公務接待費

        小計

        公務用車購置費

        公務用車運行費

        小計

        公務用車購置費

        公務用車運行費

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        5.50

        0.00

        5.00

        0.00

        5.00

        0.5

        4.90

        0.00

        4.84

        0.00

        4.84

        0.07

        注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

         

         

         

         

         

         

        金額單位:萬元

         

        部門:河南省平頂山市理工學校

         

         

         

        公開08表

         

        項目

        年初結轉和結余

        本年收入

        本年支出

        年末結轉和結余

         

        功能分類科目編碼

        科目名稱

        小計

        基本支出

        項目支出

         
         
         

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

         

        合計

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

         

        2017 年度單位沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金支出。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第三部分

        2017 年度部門決算情況說明

         

         

         

         

         

         

         

         

        一、收入支出決算總體情況說明

        2017年度收、支總計均為4,357.42萬元。與2016年相比,收、支總計各增加667.80萬元,增長18.10%。主要原因是:增加2014年10月至2017年5月養老結算收支238.59萬元、2016年目標考核獎、取暖費、健康休養費113.5萬元、因學費住宿費提標而增加事業收入312萬元,2017年度新增收入全部支完。

        二、收入決算情況說明

        2017 年度收入合計3,288.32萬元,其中:財政撥款收入 2,869.21萬元,占87.25%;事業收入 419.11萬元,占12.75%。

        三、支出決算情況說明

        2017 年度支出合計4,121.78萬元,其中:基本支出3,180.06萬元,占77.15%;項目支出941.73萬元,占 22.85%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2017 年財政撥款收、支總計均為3,938.31萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加362.74萬元,增長10.14%。主要原因是增加2014年10月至2017年5月養老結算收支238.59萬元、2016年目標考核獎、取暖費、健康休養費113.5萬元。2017年度新增財政拔款收入全部支完。

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (一)總體情況。

        2017 年一般公共預算財政撥款支出3,702.68萬元,占支出合計的 89.83%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加1,197.80萬 元,增長47.82%。變動的主要原因是增加2014年10月至2017年5月養老結算支出238.59萬元、2016年目標考核獎、取暖費、健康休養費支出113.5萬元、2017年增加大門及廣場改造、教研樓、運動場改造及教學樓廁所改造922.02萬元、變壓器增容、講座廳改造、男女宿舍改換衣柜窗戶、購置臺式電腦、交互黑板等1230多萬元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

        (二) 結構情況。

        2017 年度一般公共預算財政撥款支出3,702.68萬元,主要用于以下方面:教育(類)支出 3,066.89萬元,占82.83%;社會保障和就業(類)支出 463.29萬元,占12.51%;醫療衛生和計劃生育(類)支出 61.21萬元,占1.65%;住房保障(類)支出 111.29萬元,占3.01%。

        (三)具體情況。

         

        2017 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,691.39萬元,支出決算為 3,702.68萬元,完成年初預算的218.91%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因:一是人員經費支出增加704.15萬元,其中工資支出354.85萬元、養老支出349.30萬元;二是公用經費支出增加365.41萬元,其中維修費增加117.93萬元、培訓費增加26.39萬元、勞務費增加50.7萬元、設備購置增加46.34萬元、物業管理費等增加124.05萬元;三是預算不包含項目支出941.73萬元。

        1、教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)年初預算為37.00萬元,支出決算為37.00萬元,完成年初預算的100%。

        2、教育支出(類)職業教育(款)中專教育(項)年初預算為31.49萬元,支出決算為31.49 萬元,完成年初預算的100%。

        3、教育支出(類)職業教育(款)職業高中教育(項)年初預算為1650.82萬元,支出決算為1650.82 萬元,完成年初預算的100%。

        4、教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)中等職業教學設施(項)年初預算為0.00萬元,支出決算為533.00 萬元。

        5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)年初預算81.18  萬元,支出決算為81.18萬元,完成年初預算的100%。

        5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算0.00萬元,支出決算為349.30萬元。

        6、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險金的補助(項)年初預算13.91萬元,支出決算為13.91萬元,完成年初預算的100%。

        7、醫療和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算61.21萬元,支出決算為61.21萬元,完成年初預算的100%。

        8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算111.29萬元,支出決算為111.29萬元,完成年初預算的100%。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2017 年一般公共預算財政撥款基本支出2,760.95萬元。與2016年相 比,增加771.63萬元,增長38.79%。 變動的主要原因:人員經費支出增加771.63萬元,其中養老支出349.30萬元、目標考核獎、取暖費、健康休養費等支出422.33萬元。其中:人員經費2,071.83萬元,主要包 括:基本工資、津貼補貼、其他社保繳費、績效工資、養老保險、職業年金、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼;公用經費 689.12 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維護費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會費、福利費、稅金及附加支出、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

        2017 年度“三公”經費財政撥款支出預算為5.50萬元,支出決算為 4.90萬元,完成預算的89.18%。2017 年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是學校認真貫徹落實中央八項規定精神,厲行節約、嚴格控制支出,加強公務用車管理,規范公務接待活動,嚴格控制“三公”經費支出,全年實際支出比預算有所節約。

        (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

        2017 年度“三公”經費財政撥款支 出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%,完成預算 的0.00%;公務用車購置及運行費支出決算4.84萬元,占 98.60%,完成預算的96.73%;公務接待費支出決算 0.07萬元,占1.40%,完成預算的13.70%。 具體情況如下:

        1. 因公出國(境)費支出0.00萬元。

        2.公務用車購置及運行費支出4.84萬元。其中:

        公務用車購置支出為0.00萬元。

        公務用車運行支出4.84萬元。主要用于燃油費、過路費、維修費。2017年期末,部門財政撥款公務用車保有量為2輛。

        公務用車購置運行費支出決算比2016年度減少1.42萬元,下降22.69%,主要原因是按中央八項規定壓減公務用車運行維護費。

        3.公務接待費支出0.07萬元。其中:

        外賓接待支出0.00萬元。

        其他國內公務接待支出0.07萬元,主要用于全市數字化教學研討會用水及專家住宿費。

        公務接待費支出決算比2016年度減少0.45萬元,下降86.67%,主要原因是按中央八項規定壓減公務接待費。

        2017年度共接待國內來訪團組2個、來訪人員19人次(不包括陪同人員)。

        八、預算績效情況說明

        (一)績效管理工作開展情況。

        2017 年學校“實訓基地建設”項目 萬元、“信息化提升工程數字校園”項目  萬元、“學生宿舍樓”項目  萬元,三個項目在申報專項資金時填報了績效目標,并及時對其使用情況進行評價,按照要求報送績效評價報告。

        (二)項目績效自評結果。

        績效評價結果顯示,“實訓基地建設”項目和“信息化提升工程數字校園”項目支出績效情況較為理想,達到了項目申請時設定的各項績效目標。“實訓基地建設”項目和“信息化提升工程數字校園”項目今年8月順利通過省財政廳、教育廳組織的專家驗收。實訓基地建設項目能夠充分滿足我校電子和機電專業、電子商務專業的教學和培訓需求。為幫助學生自主創業、提升就業核心競爭力,為職業生涯和人生規劃開啟多元化路徑,契合“大眾創業、萬眾創新”的國家戰略,為建設平頂山市創客教育中心暨中小學科技創新素質教育實踐基地打下良好基礎,師生認可度高,社會效益可期。“信息化提升工程數字校園”項目通過基礎設施環境、應用服務系統、教學資源等方面的建設,全面升級我校信息化支撐環境,大大提高學校管理水平與教學質量,為校園智慧化建設提供重要支撐。“學生宿舍樓”項目2017年11月工程開標后,只進行了基礎開挖后,由于冬季大氣治理,全市封土行動,直至2018年春季才又開工建設。力爭年底前能夠投入使用,發揮其設計之初的功能、功效和良好影響,使得學生的住宿條件得以明顯改善,優化學校整體布局,學校的整體條件得以提升,進而形成學校發展的良性循環。

        九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

        2017 年度單位沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金支出。

        十、機關運行經費支出情況說明情況說明

        我單位為非參照公務員事業單位,無該項支出。

        十一、政府采購支出情況說明

        2017年度政府采購支出總額447.06萬元,其中:政府采購貨物支出 161.28萬元,政府采購工程支出267.28萬元,政府采購服務支出18.50萬元。授予中小企業合同金額447.06萬 元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額38.95萬元,占政府采購支出總額的8.71%。

        十二、國有資產占用情況說明

        2017 年 期末,河南省平頂山市理工學校共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛、一般執 法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0 輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備 0臺(套)

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第四部分

        名詞解釋

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        一、財政撥款收入:指從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。

        二、事業收入:指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

        三、其他收入:指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

        四、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

        五、一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

        六、財政撥款支出是用財政撥款收入安排的支出。包括基本支出和項目支出。基本支出是事業單位為完成日常工作任務發生的支出。包括人員經費支出和公用經費支出。工資、日常的辦公支出一般屬于財政補助支出的基本支出。項目支出是事業單位為完成特定工作任務發生的支出。包括大型購置、大型修繕、專項課題等,要求專款專用。

         


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